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{"sheet":"Anagrafica","index":0,"n_rows":16,"n_cols":2,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Domanda","Risposta"]
["Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente",80016380323]
["Denominazione Amministrazione/Società/Ente","Comune di Monrupino - Občina Repentabor"]
["Nome RPCT","Giampaolo"]
["Cognome RPCT","Giunta"]
["Data di nascita RPCT","1969-08-23"]
["Qualifica RPCT","Segretario generale"]
["Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT","Segretario generale"]
["Data inizio incarico di RPCT","2022-01-31"]
["Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)","no"]
["Organo d'indirizzo  (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) "]
["Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante) "]
["Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)"]
["Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)"]
["Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT"]
["Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)"]

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["ID","Domanda","Risposta (Max 2000 caratteri)"]
[1,"CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)"]
["1.A","Stato di attuazione del PTPCT  - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema","L'attuazione del piano è stata effettuata in modo semplice  e informale, vista la dimensione della struttura (n. dipendenti 9) e della conoscenza diretta di tutti i suoi dipendenti, della loro situazione generale e  anche patrimoniale. Vi è però da prendere in considerazione il contesto particolarmente difficile, dovuto all'emergenza sanitaria dovuta al virus SARS-CoV-2"]
["1.B","Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT","La struttura dell'Ente è esigua, vi sono gravi carenze di personale. Inoltre, stante i numerosi infortuni e il periodo pandemico, vi sono state parecchie assenze che hanno pregiudicato il normale funzionamento dell'Ente. "]
["1.C","Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione","Il RPCT, seppure nominato in ritardo, ha avviato le attività di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza"]
["1.D","Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT","Il RPCT è stato nominato con ritardo, cosa che ne ha limitato l'azione di impulso e coordinamento."]

{"sheet":"Misure anticorruzione","index":2,"n_rows":106,"n_cols":4,"rows_kept":106,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/01/2022 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA\nLa presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2021 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.\nLe società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019)."]
["ID","Domanda","Risposta\n(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)","Ulteriori Informazioni\n(Max 2000 caratteri)"]
[2,"GESTIONE DEL RISCHIO"]
["2.A","Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)","Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)","L'attuazione del piano è stata effettuata in modo semplice e informale, vista la dimensione della struttura (n. dipendenti 9) e della conoscenza diretta di tutti i suoi dipendenti, della loro situazione generale e anche patrimoniale. "]
["2.A.4","Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento"]
["2.B","Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi  e indicarne il numero (più risposte sono possibili). \n(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):"]
["2.B.1","Acquisizione e gestione del personale ","No"]
["2.B.2","Contratti pubblici ","No"]
["2.B.3","Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario","No"]
["2.B.4","Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario","No"]
["2.B.5","Affari legali e contenzioso","No"]
["2.B.6","Incarichi e Nomine","No"]
["2.B.7","Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio","No"]
["2.B.8","Aree di rischio ulteriori (elencare quali)","No"]
["2.B.9","Non si sono verificati eventi corruttivi "]
["2.C","Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto","No"]
["2.E","Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)","Si, parzialmente"]
["2.F","Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:"]
["2.F.1","Contratti pubblici ","No"]
["2.F.2","Incarichi e nomine","No"]
["2.F.3","Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario","No"]
["2.F.4","Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario","No"]
["2.F.5","Acquisizione e gestione del personale ","No"]
["2.G","Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)","No"]
[3,"MISURE SPECIFICHE"]
["3.A","Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali","No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
["3.B.","Indicare quali sono le tre principali  misure specifiche attuate      (domanda facoltativa)"]
[4,"TRASPARENZA"]
["4.A","Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”","No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
["4.B","Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione \"Amministrazione trasparente\", ha l'indicatore delle visite","No (indicare se non è presente il contatore delle visite)"]
["4.C","Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico \"semplice\"","No"]
["4.D","Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico \"generalizzato\"","Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)",1]
["4.E","Indicare se è stato istituito il registro degli accessi","No"]
["4.F","E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)"]
["4.G","Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati","No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
["4.H","Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l’adempimento",null,"Personale esiguo, difficoltà notevoli a causa delle carenze di organico e di vari fattori, quali assenze per infortunio e malattia (specialmente nel periodo Covid-19)"]
[5,"FORMAZIONE DEL PERSONALE"]
["5.A","Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione","Sì"]
["5.B","Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione"]
["5.E","Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare:                 (domanda facoltativa)"]
["5.E.1","Etica ed integrità ","Si"]
["5.E.2","I contenuti dei codici di comportamento","Si"]
["5.E.3","I contenuti del PTPCT ","Si"]
["5.E.4","Processo di gestione del rischio","Si"]
["5.C","Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: "]
["5.C.1","SNA ","No"]
["5.C.2","Università ","No"]
["5.C.3","Altro soggetto pubblico (specificare quali)","No"]
["5.C.4","Soggetto privato (specificare quali)","Si","Maggioli spa"]
["5.C.5","Formazione in house","No"]
["5.C.6","Altro (specificare quali)","No"]
["5.D","Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti",null,"i dipendenti sono rimasti soddisfatti del corso e hanno concluso con valutazione positiva"]
[6,"ROTAZIONE DEL PERSONALE"]
["6.A","Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l’amministrazione:"]
["6.A.1","Numero dirigenti o equiparati",1]
["6.A.2","Numero non dirigenti o equiparati",8]
["6.B","Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio","No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021","Vi è un’unica P.O. dipendente del Comune e vi sono delle P.O. non in pianta organica dell’ente comunale"]
["6.C","Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021                                       (domanda facoltativa)","Si"]
[7,"INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013"]
["7.A","Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità","No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021","Il monitoraggio richiederebbe un utilizzo di risorse umane dedicate che al momento non sono disponibili"]
["7.B","Indicare, con riferimento all’anno 2021, se è stata accertata l’inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013","Si"]
[8,"INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013"]
["8.A","Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità","No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021","Il monitoraggio richiederebbe un utilizzo di risorse umane dedicate che al momento non sono disponibili"]
[9,"CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI"]
["9.A","Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il  rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi","No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021 (indicare le ragioni della mancata adozione)","Il monitoraggio richiederebbe un utilizzo di risorse umane dedicate che al momento non sono disponibili"]
["9.C","Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati","No"]
[10,"TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)"]
["10.A","Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione","Sì"]
["10.B","Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione"]
["10.C","Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato,  indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione"]
["10.D","Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower","No"]
["10.G","Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (domanda facoltativa)"]
[11,"CODICE DI COMPORTAMENTO"]
["11.A","Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)"]
["11.B","Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (domanda facoltativa)                                                                                   ","No"]
["11.C","Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell’amministrazione"]
[12,"PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI"]
["12.B","Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti","No"]
["12.D","Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi,  indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti  (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):"]
["12.D.1","Peculato – art. 314 c.p.",0]
["12.D.2","Concussione - art. 317 c.p.",0]
["12.D.3","Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.",0]
["12.D.4","Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.",0]
["12.D.5","Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.",0]
["12.D.6","Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.",0]
["12.D.7","Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.",0]
["12.D.8","Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.",0]
["12.D.9","Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.",0]
["12.D.10","Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.",0]
["12.D.11","Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.",0]
["12.D.12","Altro (specificare quali)",0]
["12.E","indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):        "]
["12.E.1","Contratti pubblici ",0]
["12.E.2","Incarichi e nomine",0]
["12.E.3","Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario",0]
["12.E.4","Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario",0]
["12.E.5","Acquisizione e gestione del personale ",0]
["12.F","Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali"]
[13,"ALTRE MISURE"]
["13.A","Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i  soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.","No"]
["13.B","Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati","No"]
[14,"ROTAZIONE STRAORDINARIA"]
["  14.A","Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva","No"]
[15,"PANTOUFLAGE"]
["15.A","Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti","No"]
["15.B","Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il  pantouflage","No"]

{"sheet":"Elenchi","index":3,"n_rows":123,"n_cols":2,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"2.A"]
[null,"Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)"]
[null,"No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021"]
[null,"No, il monitoraggio non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021"]
[]
[null,"2.B"]
[null,"Si, indicare quali"]
[null,"No"]
[]
[null,"Si"]
[null,"No"]
[]
[null,"2.E"]
[null,"Si, tutti"]
[null,"Si, parzialmente"]
[null,"No"]
[]
[null,"2.G"]
[null,"Sì (indicare con quali amministrazioni)"]
[null,"No"]
[]
[null,"3.A"]
[null,"Sì,"]
[null,"No, anche se era previsto dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[null,"No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[]
[null,"4.A"]
[null,"Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)"]
[null,"No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[null,"No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[]
[null,"4.B"]
[null,"Sì (indicare il numero delle visite)"]
[null,"No (indicare se non è presente il contatore delle visite)"]
[]
[null,"4.C"]
[null,"Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)"]
[null,"No"]
[]
[null,"4.D"]
[null,"Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)"]
[null,"No"]
[]
[null,"4.E"]
[null,"Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)"]
[null,"No"]
[]
[null,"4.G"]
[null,"Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) "]
[null,"No, anche se era previsto dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[null,"No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[]
[null,"5.A"]
[null,"Sì"]
[null,"No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[null,"No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[]
[null,"6.B"]
[null,"Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)"]
[null,"No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[null,"No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[]
[null,"7.A"]
[null,"Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)"]
[null,"No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[null,"No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[]
[null,"8.A"]
[null,"Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) "]
[null,"No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[null,"No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[]
[null,"9.A"]
[null,"Sì"]
[null,"No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021 (indicare le ragioni della mancata adozione)"]
[null,"No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[]
[null,"9.C"]
[null,"Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)"]
[null,"No"]
[]
[null,"10.A"]
[null,"Sì"]
[null,"No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[null,"No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2021"]
[]
[null,"10.C"]
[null,"Documento cartaceo"]
[null,"Email"]
[null,"Altro"]
[]
[null,"10.D"]
[null,"Si, (indicare il numero delle segnalazioni)"]
[null,"No"]
[]
[null,"11.A"]
[null,"Sì"]
[null,"No (indicare la motivazione)"]
[]
[null,"11.C"]
[null,"Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) "]
[null,"No"]
[]
[null,"12.B"]
[null,"Sì (indicare il numero di procedimenti)"]
[null,"No"]
[]
[null,"13.A"]
[null,"Sì (indicare il numero di violazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)"]
[null,"No"]
[]
[null,"13.B"]
[null,"Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di tutela)"]
[null,"No"]
[]
[null,"15.A.1"]
[null,"Sì ( indicare quanti e quali casi)"]
[null,"No"]
[]
[null,"15.B"]
[null,"Sì ( indicare le misure adottate)"]
[null,"No"]